問題已解決

本期收到貨款沒給對方開票,要確認(rèn)收入和銷項稅嗎?

84784954| 提問時間:2023 11/02 17:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,貨物給對方了嗎?
2023 11/02 17:44
84784954
2023 11/02 17:45
貨物給了對方
郭老師
2023 11/02 17:45
嚴(yán)格來說需要的無票收入,因為你符合納稅義務(wù)。
84784954
2023 11/02 17:46
但是我下個月補(bǔ)開票的話,怎么報稅呀
郭老師
2023 11/02 17:47
未開具發(fā)票負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票正數(shù)
84784954
2023 11/02 17:48
填負(fù)數(shù)的話申報能通過嗎
郭老師
2023 11/02 17:49
我們這邊可以的,只要合計銷售額不是負(fù)數(shù)就行。
84784954
2023 11/02 18:22
請問小規(guī)模納稅人增值稅3%減到1%,減免的2%要計入其他收益,還是不做賬務(wù)處理
郭老師
2023 11/02 18:25
不用做賬務(wù)處理的。
84784954
2023 11/02 18:28
好的,但是申報的時候需要填增值稅減免稅申報明細(xì)表吧
郭老師
2023 11/02 18:29
如果需要交稅的話,填寫減免表 2%
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