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問題已解決
您好，1月份收到一張專用發(fā)票，不能抵扣，不能入賬，9月份新來的會計不知情的情況下，入賬抵扣了。現(xiàn)在要沖掉，并做進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么做？
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借：成本費用
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023 11/02 16:55
84784992 
2023 11/02 16:56
這張票不能用，費用也不能做，之前借費用
進(jìn)項
貸應(yīng)付
84784992
2023 11/02 16:56
現(xiàn)在該怎么做
家權(quán)老師 
2023 11/02 16:57
那么直接申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出，不做賬
84784992
2023 11/02 16:59
9月份已經(jīng)做費用了。把9月憑證刪了？
家權(quán)老師
2023 11/02 17:00
嗯嗯，直接刪除憑證就是，申報時進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784992
2023 11/02 17:00
9月沒有做費用，我就準(zhǔn)備讓他申報直接轉(zhuǎn)出，但是做了，我想問下有什么好的處理方法，會計分錄怎么寫
84784992
2023 11/02 17:00
好的好的，跨季度了，沒事吧
家權(quán)老師
2023 11/02 17:01
就是直接刪除憑證
84784992
2023 11/02 17:01
好的好的，感謝
家權(quán)老師
2023 11/02 17:04
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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