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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣，但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)，也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了，那我在10月份勾選了，這個(gè)到底要怎么做，如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
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你好，那您需要做更正申報(bào)的。因?yàn)檫@個(gè)通行費(fèi)需要勾選才能抵扣。
2023 11/02 13:38
玲老師 
2023 11/02 13:38
然后賬務(wù)處理有錯(cuò)誤的也可以做更正。
84785040 
2023 11/02 13:41
那就是我去稅務(wù)局做9月份的更正申報(bào)，然后在10月份的賬本去針對(duì)9月份的這筆賬怎么處理呢
84785040
2023 11/02 13:41
這筆通行費(fèi)的錢在9月份已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬給員工了
玲老師
2023 11/02 13:43
把9月份做錯(cuò)的紅沖，然后記在這個(gè)月就行了。
然后咱更正申報(bào)網(wǎng)上就可以處理，你試一下。
84785040
2023 11/02 13:49
我9月的時(shí)候是這樣做的分錄，那現(xiàn)在10月份怎么調(diào)整哈？分錄怎么做，才可以保證10月的進(jìn)項(xiàng)賬本和勾選一樣
玲老師
2023 11/02 13:50
9月的紅沖，然后把這筆分錄一模一樣記到10月份。
玲老師
2023 11/02 13:50
因?yàn)樵凼窃?0月份抵扣，所以分錄做在10月份和申報(bào)系統(tǒng)就對(duì)上了。
84785040
2023 11/02 14:15
那我貸方涉及到銀行這樣對(duì)得上么
玲老師
2023 11/02 14:17
你好 一正一負(fù) 可以對(duì)上? 總數(shù)
84785040
2023 11/02 14:18
好的我去試下謝謝老師耐心解答
玲老師
2023 11/02 14:18
不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785040
2023 11/02 15:04
老師，我按照你剛剛說(shuō)的這個(gè)去調(diào)整了下，10月當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅金里面還是不包括這個(gè)數(shù)字，現(xiàn)在增值稅勾選平臺(tái)的稅金比賬本的多了。
玲老師
2023 11/02 15:08
賬本咱不是記著9月了嗎？所以說(shuō)咱紅沖記到10月不就對(duì)上了嗎？
84785040
2023 11/02 15:09
老師，我剛截圖的 你看到了么，我就是按照你說(shuō)的原分錄沖掉，又原分錄做的但是，現(xiàn)在賬本里面導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)稅金的明細(xì)表沒有這筆8.77
玲老師
2023 11/02 15:12
那您入賬的賬本里就應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)這個(gè)才對(duì)呀。
玲老師
2023 11/02 15:12
咱們計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目，然后賬本上就會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)的。
84785040
2023 11/02 15:13
老師按照這個(gè)截圖的這個(gè)數(shù)據(jù)就是一正一負(fù)數(shù)據(jù)就沒有了，所以賬本也不會(huì)顯示了金額
玲老師
2023 11/02 15:13
10月你只寫發(fā)紅沖的 沒寫正確的呢? 正確的進(jìn)項(xiàng)分錄也要補(bǔ)上?
玲老師
2023 11/02 15:14
9月是正的進(jìn)項(xiàng)? 10月是一正一負(fù) 這樣的進(jìn)項(xiàng)? ??
玲老師
2023 11/02 15:15
結(jié)果 是這樣的? ?8.77-8.77+8.77? 是這樣的呢?
84785040
2023 11/02 15:17
我紅沖9月和10月都新建了呀
玲老師
2023 11/02 15:21
確定這張圖上的分錄都是 10月的嗎? ?看我上面的是寫著9月呢?
玲老師
2023 11/02 15:22
下面紅沖我看到了 沒有再寫的正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)呢
84785040
2023 11/02 15:23
紅沖上面的不就是10月補(bǔ)登記的，只是這筆業(yè)務(wù)是9月26付的所以我沒有修改摘要
玲老師
2023 11/02 15:25
那都在這一個(gè)月那就對(duì)了，因?yàn)槲铱茨隳巧蠈懙?月嘛。
咱第1筆做負(fù)數(shù)，那不就等于把9數(shù)越來(lái)沖平了嗎？
然后再跟上一筆正數(shù)，那不等于這筆業(yè)務(wù)正數(shù)還在10月嗎？
玲老師
2023 11/02 15:25
咱那第1筆負(fù)數(shù)是沖的，9月和9月的數(shù)據(jù)能沖平是這個(gè)意思。
玲老師
2023 11/02 15:31
9月申報(bào)表填寫錯(cuò)的抵扣也要轉(zhuǎn)出來(lái)? ?10月再填寫抵扣?
玲老師
2023 11/02 15:31
這樣賬和報(bào)表才能對(duì)上的? ?
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