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老師，交物業(yè)費取得一張增值稅發(fā)票，會計分錄為：借：管理費用-物業(yè)費 貸：銀行存款 貸增值稅進(jìn)項稅，待勾選認(rèn)證發(fā)票時會計分錄怎么做
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待勾選認(rèn)證發(fā)票時會計分錄怎么做，這個是什么意思
2023 11/02 13:08
84785020 
2023 11/02 13:11
在電子稅務(wù)局有抵扣勾選，此時抵扣勾選的金額暫時不抵扣，勾選后如何處理
東老師 
2023 11/02 13:11
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785020
2023 11/02 13:13
又假如我收到的物業(yè)費，直接是借管理費用，貸：銀行存款，那到電子稅務(wù)局勾選里面之后這個金額出來，可以同樣操作嗎？這個里面我有點搞不清
東老師
2023 11/02 13:14
你的意思是開始沒抵扣對嗎
84785020
2023 11/02 13:14
也就是說收到增值稅發(fā)票時，在做憑證的時候需不需要一定把進(jìn)項稅寫上，還是在認(rèn)證的勾選時寫一個憑證
84785020
2023 11/02 13:14
對的，開始沒抵扣，現(xiàn)在也沒有抵扣，就是留在那兒。
84785020
2023 11/02 13:15
最近用不上是簡易計稅，但是以后會用上
東老師
2023 11/02 13:15
沒抵扣的時候記住到應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面
84785020
2023 11/02 13:17
那平時做憑證那個進(jìn)項稅也要體現(xiàn)嗎？
東老師
2023 11/02 13:17
進(jìn)項稅額什么時候認(rèn)證了，什么時候在體現(xiàn)
84785020
2023 11/02 13:18
老師可以給我舉例嗎？
東老師
2023 11/02 13:19
沒認(rèn)證的時候 借 管理費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額，貸：銀行存款
抵扣的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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