問(wèn)題已解決

老師，我們公司今年4月份才成為一般納稅人，3月份有張專票被我勾選認(rèn)證了。這個(gè)要怎么處理

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/02 12:08
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023 11/02 12:08
84785045
2023 11/02 12:09
您的意思是9月份把這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？要怎么操作
84785045
2023 11/02 12:10
那我八月份的賬務(wù)是申報(bào)按正常做，9月再做轉(zhuǎn)出是這意思
小菲老師
2023 11/02 12:10
同學(xué)，你好 借：費(fèi)用、成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785045
2023 11/02 12:23
我八月份的時(shí)候已經(jīng)抵扣了這一筆稅款的話，那我也是這樣子做嗎？
小菲老師
2023 11/02 12:23
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84785045
2023 11/02 12:23
8月的賬務(wù)要怎么做，正常做嗎
小菲老師
2023 11/02 12:23
同學(xué)，你好 8月正常做
84785045
2023 11/02 12:24
但是增值稅進(jìn)項(xiàng)里面已經(jīng)抵扣了
小菲老師
2023 11/02 12:24
同學(xué)，你好 所以次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785045
2023 11/02 12:25
申報(bào)表已經(jīng)抵扣這筆稅款了
84785045
2023 11/02 12:25
好的，明白了老師
84785045
2023 11/02 12:25
謝謝，辛苦啦
小菲老師
2023 11/02 12:26
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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