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問題已解決
老師就是我們公式有外加工的，但是我之前不知道，前面的成本我都算好了，10月份我才知道到有外加工的，我這個怎么弄啦？
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同學(xué)，你好
那你把外加工的的算進(jìn)去
2023 11/02 09:02
84785022 
2023 11/02 09:06
關(guān)鍵是當(dāng)時發(fā)票已經(jīng)到我這里來了，我做了借生產(chǎn)成本貸庫存商品，原材料庫存已經(jīng)減少了，如果我當(dāng)時知道，我應(yīng)該做借發(fā)出商品，貸庫存商品，我怎么調(diào)賬啦？
小菲老師 
2023 11/02 09:07
同學(xué)，你好
借：發(fā)出商品
貸：生產(chǎn)成本
84785022
2023 11/02 09:08
現(xiàn)在加工方給我開了加工發(fā)票
84785022
2023 11/02 09:09
我前面那個分錄是在七八月已經(jīng)做了，我現(xiàn)在是做10月份的賬了，怎么調(diào)整，生產(chǎn)成本沒有余額呀？
小菲老師
2023 11/02 09:09
同學(xué)，你好
1、原材料外發(fā)時：
借：委托加工物資XXXX
貸：原材料 XXXX
2、收回并收到加工費(fèi)發(fā)票：?
借：委托加工物資XXXX
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 XXXX
貸：應(yīng)付賬款-加工費(fèi)XXXXX
3、結(jié)轉(zhuǎn)?
借：原材料XXXX
貸：委托加工物資 XXXXX
84785022
2023 11/02 09:10
老師你說的分錄我知道
84785022
2023 11/02 09:12
我想表達(dá)的是，我在七八月份沒有做你這樣的分錄，我全做的是借生產(chǎn)成本，貸庫存商品，我現(xiàn)在做10月份賬才知道有外加工，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬
84785022
2023 11/02 09:13
我想表達(dá)的是，我在七八月份沒有做你這樣的分錄，我全做的是借生產(chǎn)成本，貸原材料，我現(xiàn)在做10月份賬才知道有外加工，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，上面那個寫錯了
小菲老師
2023 11/02 09:14
同學(xué)，你好
你把你之前的分錄全部紅沖，然后按照正確的分錄重新做
84785022
2023 11/02 09:17
我可不可就做加工費(fèi)啦，就不用再去動原材料那些
小菲老師
2023 11/02 09:18
同學(xué)，你好
那你算成本的時候自己加進(jìn)去就行
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