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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，科目余額表的營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)金額與利潤表中的營業(yè)收入不符，什么原因呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你看下你是不是有紅沖的做到了貸方
2023 11/01 18:58
84785044 
2023 11/01 18:59
紅沖做在了貸方負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 11/01 18:59
你放到借方試下的
84785044
2023 11/01 19:01
好的 ，我試試
郭老師
2023 11/01 19:01
可以的，可以試一下的。
84785044
2023 11/01 19:03
我試了還是不行
差額更大了
郭老師
2023 11/01 19:04
看一下你當(dāng)時(shí)貸方的發(fā)生額是多少，就加上負(fù)數(shù)合計(jì)，然后再看一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
84785044
2023 11/01 19:07
當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候在貸方12萬
這個(gè)月調(diào)整，借方?jīng)_減12萬
郭老師
2023 11/01 19:08
給在貸方復(fù)數(shù)填寫。
84785044
2023 11/01 19:10
我沒明白什么意思呢？
郭老師
2023 11/01 19:11
你不是說你放到借方120,000嗎？你放到貸方負(fù)數(shù)
84785044
2023 11/01 19:14
我開始就是貸-收入負(fù)數(shù)12萬，貸-收入11.3；貸-應(yīng)稅0.65
84785044
2023 11/01 19:14
我現(xiàn)在調(diào)整借-收入12萬，貸-收入11.3；貸-應(yīng)稅0.65
84785044
2023 11/01 19:15
這兩個(gè)試了都不對
郭老師
2023 11/01 19:17
?這兩個(gè)全部都是負(fù)數(shù)嗎？一個(gè)沒有對的。
84785044
2023 11/01 19:21
不是的，我標(biāo)注負(fù)數(shù)的才是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/01 19:42
截圖第一種結(jié)轉(zhuǎn)損益的看下
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