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問(wèn)題已解決
21年至23年9月的利息在23年9月計(jì)提利息收入可以嗎？
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您好， 這個(gè)利息收入有多少左右了
2023 11/01 18:36
84784966 
2023 11/01 18:37
嗯，老師你好，是250萬(wàn)
劉艷紅老師 
2023 11/01 18:46
這么多，不適合放到今年，要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784966
2023 11/01 18:49
那21到22年的利息放入以前年度損益調(diào)整、23年1月到9月計(jì)在9月可以嗎？申報(bào)稅表里和沒(méi)有以前年度損益調(diào)整系么辦
劉艷紅老師
2023 11/01 18:51
這樣可以的，可以用利潤(rùn)分配-未分配
84784966
2023 11/01 18:58
借應(yīng)收利息貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
劉艷紅老師
2023 11/01 19:00
是的，就是這樣做的
84784966
2023 11/01 19:00
老師那我問(wèn)一下增值稅怎么辦辦
劉艷紅老師
2023 11/01 19:01
增值稅也是去年的嗎？
84784966
2023 11/01 19:05
利息不是都要上增值稅嗎
劉艷紅老師
2023 11/01 19:05
這種利息直接入費(fèi)用，不用交增值稅
84784966
2023 11/01 19:09
老師你能看到圖片嗎
84784966
2023 11/01 19:09
這個(gè)老師說(shuō)是要上增值稅
劉艷紅老師
2023 11/01 19:15
你這個(gè)是哪方面的利息
84784966
2023 11/01 19:20
這個(gè)是子公司借款給母公司
劉艷紅老師
2023 11/01 19:26
這種要交的，按金融服務(wù)行業(yè)的來(lái)交
84784966
2023 11/01 19:37
那補(bǔ)做21年和22年時(shí)怎么來(lái)做？借應(yīng)收利息貸利潤(rùn)分配_末分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅嗎？23本年利息是借應(yīng)收利息、貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅嗎？
劉艷紅老師
2023 11/01 19:38
是的，是的，是這樣做的
84784966
2023 11/01 19:42
九月的增值稅款已經(jīng)交了，那重新再勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再重新交增值稅可以嗎
劉艷紅老師
2023 11/01 19:44
可以的， 沒(méi)有問(wèn)題的
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