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問題已解決
老師，請教一下，關(guān)于建立賬套，哪些科目必須要借貸相等呢，我這邊先想好怎么做，再錄 可以教一下怎么錄初始余額的呢
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你好，你這個期初余額是哪里來的？這個是累計余額，借貸相等就可以
2023 11/01 14:25
84785017 
2023 11/01 14:28
之前幾個月沒有做賬，都是相關(guān)部門提供的余額，比如應收、應付、其他應付款等資料
郭老師 
2023 11/01 14:32
你好，那就是盤點現(xiàn)有的余額來做期初是吧。
郭老師
2023 11/01 14:32
是內(nèi)賬還是外賬的，外賬你申報的數(shù)據(jù)怎么申報的之前。
84785017
2023 11/01 14:34
內(nèi)帳，，老師~~~~
郭老師
2023 11/01 14:34
盤點現(xiàn)有的余額來做期初差額放到未分配利潤期初一定是平衡的。
84785017
2023 11/01 14:34
都沒有數(shù)據(jù)，要我自己收集
郭老師
2023 11/01 14:35
你好，對的是的，你做這你不收集誰收集
貨幣資金看銀行存款、庫存現(xiàn)金的金額、余額、往來科目和對方企業(yè)對賬，盤點存貨、固定資產(chǎn)。
84785017
2023 11/01 14:36
意思說有余額的都放到未分配利潤對吧
84785017
2023 11/01 14:37
應交稅費這個科目有點不是很明白要怎么錄期初余額
郭老師
2023 11/01 14:37
是的，你待會兒留底的，或是沒有認證的發(fā)票，或是欠繳的稅款都在這里面。
84785017
2023 11/01 14:39
沒有欠繳，但是應該有未認證的進項發(fā)票，銷項發(fā)票要錄？
郭老師
2023 11/01 14:40
你需要的
進項和銷項明細錄入不就行了？
84785017
2023 11/01 14:42
是截止到10.31已開票的？
郭老師
2023 11/01 14:43
你好，你要準備從幾月份開始做賬務處理？
84785017
2023 11/01 14:46
11月開始，但是實際已經(jīng)生產(chǎn)了幾個月了
郭老師
2023 11/01 14:48
好，那就是截止到十月底的。
84785017
2023 11/01 14:50
所以應交稅費-銷項錄（已開票稅額）/進項錄（未認證金額）對？
郭老師
2023 11/01 14:51
應交稅費里面錄入的是明細，
應交稅費，應交增值稅進項
應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費未交增值稅。
84785017
2023 11/01 14:55
明細是需要對應到客戶，單位？
郭老師
2023 11/01 14:57
是的，對的，正確的是這么做的。
84785017
2023 11/01 15:04
那如果弄不清怎么辦
郭老師
2023 11/01 15:05
你清楚多少錄入多少，后期再調(diào)整。
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