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實(shí)務(wù)
問題已解決
報(bào)稅系統(tǒng)有有留底進(jìn)項(xiàng)1900元，賬里沒有反應(yīng)出，如何調(diào)整賬
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你好
你們進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)沒結(jié)轉(zhuǎn)吧
2023 11/01 13:14
84785006 
2023 11/01 13:19
未交增值稅里有3000貸方余額
郭老師 
2023 11/01 13:20
你好，那你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是有余額。
84785006
2023 11/01 13:22
我剛接手，看了進(jìn)銷項(xiàng)目都沒有
郭老師
2023 11/01 13:23
那你就去每個月核對一下你的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是不一致。
84785006
2023 11/01 13:24
我就看到他未交增值稅里有3000的貸方余額，這個是什么情況下會有，因?yàn)槭谴碛涃~做的
郭老師
2023 11/01 13:24
貸方
未交增值稅是欠稅。
84785006
2023 11/01 13:25
但是我們沒有欠稅，都是按時交的
84785006
2023 11/01 13:26
年底的話這個未交增值稅如果調(diào)整掉
郭老師
2023 11/01 13:27
你核對一下的，不清楚什么原因。
84785006
2023 11/01 13:49
不清楚什么原因
郭老師
2023 11/01 13:53
你好，那你現(xiàn)在查一下呀，你每個月核對一下，你讓問他要之前的申報(bào)的數(shù)據(jù)，還有賬上做的，你這樣的話沒法調(diào)整，如果你硬要調(diào)的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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