問(wèn)題已解決

借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收-個(gè)稅 其他應(yīng)收-社保 銀行存款 個(gè)稅放在其他應(yīng)收對(duì)嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 12:37
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2023 11/01 12:37
84785016
2023 11/01 12:44
不是一般放在應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅嗎？
小菲老師
2023 11/01 12:45
同學(xué)，你好 不好意思，剛才看錯(cuò)了，給你完整分錄 個(gè)稅放在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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