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老師，你好，我公司預收和應收都是同一個客戶，分不清哪些是預收了，我是不是按應收賬款這個客戶的負數(shù)確認不開票收入
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您好，應收賬款對應科目就是主營業(yè)務收入，是您具體的開票金額。
2023 11/01 09:16
84784966 
2023 11/01 09:17
預收那部分要補收入的，我現(xiàn)在要確認不開票收入，是不是按應收賬款這個客戶的負數(shù)確認不開票收入
小寶老師 
2023 11/01 09:21
不是的，不是的，你要具體看一下您已開票的和未開票的金額。應收賬款負數(shù)不一定全部是未票收入，這個要看一下應收賬款的明細賬。
84784966
2023 11/01 09:27
我這里基本都是這樣，比如應收賬款-5000，就是開票收入2000加不開票收入7000，回款到我公司是9000元，沒有別的了
小寶老師
2023 11/01 09:28
如果沒有其他的，可以直接用這個數(shù)開具。
84784966
2023 11/01 09:28
都是4年前的老賬了，要一筆一筆確認不開票收入，很費時間的
84784966
2023 11/01 09:28
沒有其他的
小寶老師
2023 11/01 09:29
那就直接這么開具吧。
84784966
2023 11/01 09:30
好的好的
84784966
2023 11/01 09:31
不開票收入怎么報稅，好久沒操作這個了
小寶老師
2023 11/01 09:33
按照未票收入確認收入，增值稅申報有未票收入一列
84784966
2023 11/01 10:08
申報不開票收入，要寫客戶名稱嗎
小寶老師
2023 11/01 10:10
不用不用，直接寫金額就可以。
84784966
2023 11/01 11:52
好的，做賬區(qū)分下就可以了
84784966
2023 11/01 11:52
好難啊，公司本身就缺進賬發(fā)票，因為工人的人工沒有對應的進賬發(fā)票，這個沒辦法弄發(fā)票嗎，有啥辦法沒
小寶老師
2023 11/01 11:55
讓對方去代開發(fā)票。
84784966
2023 11/01 12:05
是我公司的工人，讓工人去稅局代開發(fā)票，行嗎
小寶老師
2023 11/01 12:06
正常工資不用發(fā)票哦哦
84784966
2023 11/01 12:15
關鍵抵扣不了增值稅，我公司人工收費那塊
小寶老師
2023 11/01 12:19
增值稅那肯定是不能抵的，人工這一塊兒。
小寶老師
2023 11/01 12:20
這個只能有增值稅專用發(fā)票才可以。
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