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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好 實(shí)收資本沒有實(shí)繳，現(xiàn)在有調(diào)為0，去年的年報要怎么調(diào)整，這個公司報表已經(jīng)出了幾年了，我現(xiàn)在找不到之前這個實(shí)收資本是什么時候做的了，怎么辦
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你好，這個你去年的是不用調(diào)整的，你可以在今年調(diào)整之后重新出報表就可以
2023 10/31 15:16
東老師 
2023 10/31 15:16
你可以查詢一下這個實(shí)收資本的明細(xì)賬看看他這個實(shí)收資本是什么時候做賬的，有沒有銀行回單
84784990 
2023 10/31 15:16
現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓，那邊說要調(diào)整去年的年報和今年最近的這一期
東老師
2023 10/31 15:17
你要調(diào)整的話就得去稅務(wù)局修改申報表
84784990
2023 10/31 15:17
之前兩年的帳已經(jīng)找不到了，中間換了幾個會計(jì)了，我現(xiàn)在要怎么改
東老師
2023 10/31 15:18
你的意思是怎么把實(shí)收資本調(diào)零嗎
84784990
2023 10/31 15:21
是的 現(xiàn)在要求我把2022年的年報和今年最近這一期的 實(shí)收資本改為0 我要怎么改呢
東老師
2023 10/31 15:21
你可以看看其他應(yīng)收款，可以把這個調(diào)整一下
借實(shí)收資本 貸其他應(yīng)收款
84784990
2023 10/31 15:22
現(xiàn)在實(shí)收資本是2萬 我要把這個2萬做到哪里合理一點(diǎn)
東老師
2023 10/31 15:22
我覺得按照上面說的這么做就可以
東老師
2023 10/31 15:22
但實(shí)際沒有出資的時候還做的話，他一般是這么做的
借其他應(yīng)收款 貸實(shí)收資本
所以調(diào)整的時候做相反的就可以
84784990
2023 10/31 15:22
這個備注一般寫什么合理一點(diǎn)
東老師
2023 10/31 15:23
這個寫備注調(diào)整哪年哪月哪號的憑證就行
84784990
2023 10/31 15:24
這個我做到最近一期的憑證里 但是去年的年報 是不是就是去年的最后一期 我在那個憑證里也要做一個這個嗎
東老師
2023 10/31 15:25
對，你最好在去年的時候就加了那個憑證
84784990
2023 10/31 15:29
我在去年那加了這個憑證，今年最近這期怎么改呢
東老師
2023 10/31 15:29
你去年修改以后重新再結(jié)一下賬，這個修改的數(shù)據(jù)就會帶過來
84784990
2023 10/31 15:30
好的 謝謝 我試一下
東老師
2023 10/31 15:30
好的，好的，幫忙給個五星好評
84784990
2023 10/31 15:49
老師 我去年的改完之后，今年的其他應(yīng)收款變負(fù)數(shù)了，這樣可以嗎
東老師
2023 10/31 15:50
是負(fù)數(shù)肯定不行，你看看有沒有其他資產(chǎn)科目可以調(diào)整
84784990
2023 10/31 15:57
在今年的里面調(diào)整是嗎
東老師
2023 10/31 15:58
你可以在今年的賬里面調(diào)整
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