問題已解決
什么情況下小規(guī)??梢允諏F?/p>
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速問速答都可以專票的哈,視同普票入賬就是
2023 10/31 11:55
84785045
2023 10/31 11:58
哪請問老師 哪想要抵扣呢
家權老師
2023 10/31 11:59
小規(guī)模不能抵扣增值稅的
84785045
2023 10/31 11:59
是不是收到票后 把合同和付款都放在變更為一般納稅人后 就可以抵扣
家權老師
2023 10/31 12:00
除非小規(guī)模期間沒有開票做收入,就可以。
84785045
2023 10/31 12:02
我現(xiàn)在出現(xiàn)了大問題,就是20年7月前我們是小規(guī)模,20年4月收了專票,20年9月抵扣了小規(guī)模時期收來的專票,現(xiàn)在專管員要喊轉出 ,現(xiàn)在是不是合同是20年12月,付款也是7月后就可以不用專出了
家權老師
2023 10/31 12:03
是的,7月以后發(fā)生的業(yè)務就取得進項不用轉出了
84785045
2023 10/31 15:01
老師請問這個稅務文件在哪里找
家權老師
2023 10/31 15:03
這個是通行做法,沒有文件規(guī)定哈,根據(jù):取得一般納稅人資格以后的業(yè)務才可以抵扣判斷
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