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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，9月開了一張農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，9月未抵扣，我10月抵扣，但9月已經(jīng)入了成本了，現(xiàn)在我要抵扣這張發(fā)票，要怎么做賬？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借：成本費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2023 10/31 10:35
84784999 
2023 10/31 14:58
老師暫估時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款，現(xiàn)在收到發(fā)票，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，前期有多付錢給他，我這樣寫會(huì)計(jì)分錄行嗎？
家權(quán)老師 
2023 10/31 15:01
借：其他應(yīng)付款
貸：應(yīng)付賬款
? ?直接這么調(diào)整暫估
84784999
2023 10/31 15:04
那上個(gè)月的暫估這個(gè)月還要紅沖嗎？
家權(quán)老師
2023 10/31 15:05
不需要紅沖的，直接調(diào)整暫估的往來
84784999
2023 10/31 15:06
但暫估的金額，發(fā)票沒來完，這個(gè)月不用繼續(xù)估嗎？
家權(quán)老師
2023 10/31 15:10
來多少就沖減多少其他應(yīng)付款
84784999
2023 10/31 15:11
哦，以前課本上說次月要紅沖上月暫估，實(shí)際操作是不用？
家權(quán)老師
2023 10/31 15:15
不是次月沖，是收到發(fā)票時(shí)再?zèng)_相應(yīng)的金額
84784999
2023 10/31 15:17
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 10/31 15:18
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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