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沒有進項留抵，增值稅申報表中為什么期末未繳稅額不等于本期應(yīng)補稅額
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你好，你是不是之前月份有本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有填寫
2018 02/05 16:35
84785033 
2018 02/05 16:38
之前月份都對的，只是1月份交了12月份的稅，為什么期末未交額和本期應(yīng)補稅額減去上期應(yīng)交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎
鄒老師 
2018 02/05 16:39
你好，能把你增值稅申報表這部分發(fā)個截圖嗎
84785033
2018 02/05 16:42
老師，這個30項5401.49不是我填進去的
鄒老師
2018 02/05 16:43
你好，本期 繳納上期應(yīng)納稅額是需要自己填寫的
84785033
2018 02/05 16:43
剛才圖片沒傳上去
鄒老師
2018 02/05 16:44
你好，你這樣填寫是正確的，應(yīng)納稅額（24行）與本期應(yīng)補退稅額（34行）是相等 就是對的
84785033
2018 02/05 16:45
這個之前都是沒有的，這次自動出來數(shù)字，不知道怎么回事，12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了，那30項應(yīng)該手動改成0是嗎
鄒老師
2018 02/05 16:46
你好，如果數(shù)據(jù)是對的，你可以不需要修改
84785033
2018 02/05 16:47
期末未交稅額不應(yīng)該等于本期應(yīng)補稅額嗎
鄒老師
2018 02/05 16:50
你好，本期應(yīng)補退稅額與當期應(yīng)納稅額相等就可以的
84785033
2018 02/05 16:52
好的，只要附表沒錯的，這個自動生成的可以不用管的是吧
鄒老師
2018 02/05 16:53
你好，自動生成的本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)沒錯就可以不用管的
84785033
2018 02/05 16:57
老師，增值稅報表中應(yīng)稅服務(wù)扣除項目明細怎么填寫？這個我之前都沒填過，要不要緊，我之前都是只填了進項和銷項的相關(guān)表格。
鄒老師
2018 02/05 17:02
你好，這個是差額納稅行業(yè)才需要填寫的，比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費，餐費發(fā)票
84785033
2018 02/05 17:13
謝謝老師
鄒老師
2018 02/05 17:13
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！
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