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問(wèn)題已解決
老師21年7月和10月有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在今年出現(xiàn)異常憑證需要怎么調(diào)整，增值稅在23年11月更正，21年企業(yè)所得年報(bào)需要更正
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你好。抵扣的進(jìn)項(xiàng)異常，把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)。然后計(jì)算成本費(fèi)用，這個(gè)匯算清繳調(diào)整就可以。
2023 10/31 09:06
84785042 
2023 10/31 09:10
是不是更正這兩個(gè)月份的結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證，把轉(zhuǎn)出來(lái)的稅額加上原本結(jié)轉(zhuǎn)金額
玲老師 
2023 10/31 09:10
所得稅這個(gè)匯算清繳調(diào)整就行。
84785042
2023 10/31 09:11
不需要調(diào)整原來(lái)的賬目么
玲老師
2023 10/31 09:14
一般是不用的，你可以和你稅務(wù)局確認(rèn)一下。
84785042
2023 10/31 09:19
老師調(diào)整的計(jì)算成本是在匯算清繳的第幾張表
玲老師
2023 10/31 09:21
成本的那張表，如果是小微企業(yè)，就是納稅調(diào)整明細(xì)表。
84785042
2023 10/31 09:28
我們是一般納稅人但是屬于小微企業(yè)，應(yīng)該是在納稅調(diào)整明細(xì)表里進(jìn)行更正吧
玲老師
2023 10/31 09:28
是的，小微企業(yè)就是在這里面更正對(duì)的。
玲老師
2023 10/31 09:29
就是在這張表里面填寫(xiě)
寫(xiě)更正，這倆字不太準(zhǔn)確。
84785042
2023 10/31 09:31
老師是填在45行其他這一列么
玲老師
2023 10/31 09:34
您這個(gè)異常具體是什么情況呢？認(rèn)為是填寫(xiě)到27行或者30行，比較恰當(dāng)。
84785042
2023 10/31 09:37
是因?yàn)閷?duì)方公司經(jīng)營(yíng)異常稅務(wù)要求我們轉(zhuǎn)出這兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額
玲老師
2023 10/31 09:39
咱填寫(xiě)在其他里也可以的，可以。
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