問題已解決

#提問#公司賣了用過的車床，錢收到了，以前沒抵過進項，怎么做賬？？？

84785011| 提問時間：2023 10/30 13:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，分錄如下，您是不是不確認這個票的稅率呀，2009年以前不能抵的可3%減按2%,能抵不抵也是13% 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸：固定資產(chǎn) 對外轉讓，確認銷項稅額： 借：銀行存款/其他應收賬款 貸：固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
2023 10/30 13:19
84785011
2023 10/30 13:22
開的是3%的專票
廖君老師
2023 10/30 13:24
您好，那就按這個稅額來做賬嘛 2個分錄的固定資產(chǎn)清理差額，結轉到資產(chǎn)處置損益里
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