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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，請(qǐng)問(wèn)A公司有承兌但是還有一段時(shí)間到期，想要把承兌20萬(wàn)變現(xiàn)但是銀行貼現(xiàn)太高，于是將承兌20萬(wàn)轉(zhuǎn)給B公司用，B公司用于付貨款，后B公司將金額（20萬(wàn)-0.2萬(wàn)=19.8萬(wàn)）退給A公司，B公司獲得0.2萬(wàn)元， B公司會(huì)有哪些稅費(fèi)需要繳納？謝謝
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你好，需要交所得稅的。根據(jù)利潤(rùn)來(lái)。
2023 10/30 11:50
84784974 
2023 10/30 11:53
1、收到承兌：
借：應(yīng)收票據(jù) 20
貸：應(yīng)收-A公司 20
2、退款給A公司：
借：應(yīng)收-A公司 20-0.2
貸：銀行 20-0.2
營(yíng)業(yè)外收入 0.2
老師分錄是這樣子嗎，是根據(jù)這個(gè)0.2交對(duì)應(yīng)的所得稅 就可以了嗎？還會(huì)不會(huì)涉及到其他稅費(fèi)
郭老師 
2023 10/30 11:54
可以的，不需要交其他的。
84784974
2023 10/30 11:55
好的謝謝老師
這個(gè)會(huì)不會(huì)考慮到有增值稅，我網(wǎng)上搜有些又說(shuō)有增值稅
郭老師
2023 10/30 11:55
好，你們待會(huì)主營(yíng)是這個(gè)嗎？
84784974
2023 10/30 12:15
不是，但是一個(gè)月會(huì)有兩三次這樣的業(yè)務(wù)發(fā)生，賺點(diǎn)差
郭老師
2023 10/30 12:19
你好
這個(gè)不需要繳納的
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