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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，開票系統(tǒng)有發(fā)票到貨未到的，作為待抵扣可以不，需要在一般納稅人的附表二填寫不
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你好同學(xué)，可以作為代認(rèn)證，不是帶抵扣，如果認(rèn)證了，你就需要在系統(tǒng)里邊填了，如果沒有認(rèn)證，不需要在附表那里邊填
2023 10/29 23:36
84784966 
2023 10/29 23:38
那分錄就是帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，以后發(fā)票來了，勾選就把待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額
84784966
2023 10/29 23:39
老師，還有待認(rèn)證跟待抵扣的區(qū)別，是不是待抵扣表示已經(jīng)認(rèn)證了
84784966
2023 10/29 23:40
在抵扣時(shí)，把待抵扣也要做分錄處理，轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅額
84784966
2023 10/29 23:40
是這樣嗎，老師
立峰老師 
2023 10/29 23:42
你好，是的同學(xué)，現(xiàn)在都沒有帶抵扣了，沒有這種說法，不需要就不要認(rèn)證。
84784966
2023 10/29 23:45
嗯嗯，也就是沒有二級(jí)科目了嗎？還是實(shí)際操作不必要這么做，那么附表二的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就基本用不上了，對(duì)不
84784966
2023 10/29 23:46
一般納稅人的附表二，第四部分的其他，具體指什么，怎么填寫
立峰老師
2023 10/30 00:00
是的，實(shí)際工作中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額用不到
立峰老師
2023 10/30 00:00
你把它截圖一下，現(xiàn)在看不到
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