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金稅盤全額抵扣，是不是填在申報表附列資料4， 第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費里的本期發(fā)生額，還有，在主表上第23行填入減征額，是嗎
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是的。
2018 02/05 08:06
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老師，這個金稅盤的技術(shù)維護費280元是在增值稅及附加稅費申報表附列資料四中 填第一列技術(shù)維護費的本期發(fā)生額是吧280
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稅控盤開票系統(tǒng)續(xù)費，開過來是普票，申報增值稅的時候，要在申報表附列資料四的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費里本期發(fā)生額填列金額嗎？比如付了280，就填列280
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附列資料一的稅額，我按稅控盤的稅額填，這樣價稅合計就是實際開票額，附列資料四，第二列（本期發(fā)生額）我填的實際預(yù)繳稅額，第4列（本期實際抵扣額）我填的是稅控盤里的稅額（也就是比實際交的稅額少一分錢），第5列，自動變成了0.01，這樣主表34行就是0，不是負一分了，我做的對嗎
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應(yīng)納稅額減征額怎么做分錄（支付了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元，在申報增值稅的時候第23行減征了）
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稅控盤技術(shù)維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發(fā)生額和本期實際抵減稅額，主表減征23欄
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