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問題已解決
你好 老師 我們做進出口貿易得 我們老板在國外采購 時不時要從公司給老板打錢做備用金 這些花銷都沒有發(fā)票 怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
打給老板的備用金，可以計入“其他應收款”科目，并做好相應的備注，在年底進行審計時，解釋清楚即可。具體操作如下：
1.打款時，做以下會計分錄：借：其他應收款——老板備用金貸：銀行存款
2.老板購物等使用備用金時，做以下會計分錄：借：管理費用等科目貸：其他應收款——老板備用金
2023 10/28 08:32
84784976 
2023 10/28 08:35
那這些沒發(fā)票 匯算清繳得時候不用調增嗎
王超老師 
2023 10/28 08:37
需要啊，這個匯算清繳的時候要調增的
84784976
2023 10/28 08:39
那就是正常無票支出處理唄
84784976
2023 10/28 08:40
有沒有不需要調增得方法
王超老師
2023 10/28 08:41
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
84784976
2023 10/28 08:42
好的 謝謝老師
王超老師
2023 10/28 08:42
不客氣
親，滿意請給五星好評哦?
b（￣▽￣）d
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