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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好：我公司員工墊付為單位買的辦公用品3000元，另一位員工為單位墊付家電5999元，已開回發(fā)票，但要付錢給員工個(gè)人，這樣合規(guī)嗎？直接進(jìn)管理費(fèi)用了，需要附什么說明？說明怎樣寫？？？？
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好。員工為公司代墊是合規(guī)的。這就類似于，公司員工出差前 先暫支一筆是一樣的。事后發(fā)票報(bào)銷就行。
2023 10/27 22:47
apple老師 
2023 10/27 22:48
可以支付給個(gè)人。給現(xiàn)金。銀行轉(zhuǎn)賬都行
apple老師
2023 10/27 22:49
不用寫說明，把你們公司內(nèi)部的。報(bào)銷單?；蛘哒f 付款申請(qǐng)的 備注 寫清楚 款項(xiàng)打給誰 就可以了
84785012 
2023 10/27 22:50
老師怎樣做賬？
需要附什么老師怎樣做賬？需要附什么東西？
apple老師
2023 10/27 22:51
至于報(bào)銷單 或者 付款申請(qǐng)的附件。就是他們帶回來的 發(fā)票已經(jīng)購(gòu)貨清單 等等。報(bào)銷單或者付款申請(qǐng) 公司相關(guān)責(zé)任人批了。你按照審批制度把錢打給員工就行
84785012
2023 10/27 22:51
謝謝啦老師
apple老師
2023 10/27 22:58
不客氣同學(xué)。賬務(wù)處理。你上面說。計(jì)入管理費(fèi)用可。那就 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸：其他應(yīng)付款 或者 銀行存款 或者 庫(kù)存現(xiàn)金
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