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跨年專票紅沖后，賬上怎么處理，已申報(bào)增值稅
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您是銷售方還是購買方？
2023 10/27 15:49
84785025 
2023 10/27 15:50
我是銷售方
岳老師 
2023 10/27 15:53
借：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：銀行存款
84785025
2023 10/27 15:59
稅務(wù)上怎么處理，我不是已經(jīng)交稅了
84785025
2023 10/27 15:59
感覺這個分錄不對啊
岳老師
2023 10/27 16:12
所以現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)”在借方呀，可以沖減這個月的貸方。
84785025
2023 10/27 16:18
不體現(xiàn)在賬上行不行，我直接申報(bào)的時候把紅沖的含稅收入扣減掉行不行，還是說這個銷項(xiàng)負(fù)數(shù)也必須體現(xiàn)在賬里
84785025
2023 10/27 16:19
不然沖以前年度損益的時在借方，貸方是利潤分配未分配利潤，不是多了銷項(xiàng)稅額這部分？
岳老師
2023 10/27 16:32
還是應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在賬上比較好的。
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