問(wèn)題已解決

老師會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入，稅法也確認(rèn)收入了，這個(gè)還是暫時(shí)性差異嗎，怎么做納稅調(diào)增？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/27 15:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這個(gè)經(jīng)營(yíng)困難有可能無(wú)法收錢 所以不能確認(rèn)收入
2023 10/27 15:41
84785019
2023 10/27 15:44
是會(huì)計(jì)上不能確認(rèn)收入還是稅法上？怎么做納稅調(diào)整？
東老師
2023 10/27 15:46
會(huì)計(jì)上做賬的時(shí)候就不確認(rèn)收入的
84785019
2023 10/27 15:48
所以稅法確認(rèn)收入，會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入產(chǎn)生了暫時(shí)性差異，
東老師
2023 10/27 15:48
對(duì)所是產(chǎn)生了差異的
84785019
2023 10/27 15:49
怎么做納稅調(diào)整
東老師
2023 10/27 15:51
納稅調(diào)整明細(xì)表里面 未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入里面填寫(xiě)
84785019
2023 10/27 15:53
是稅法確認(rèn)收入，使未來(lái)少交稅的差異是可抵扣暫時(shí)性差異，所以進(jìn)行了納稅調(diào)增80嗎
東老師
2023 10/27 15:53
是的 就是這個(gè)意思的
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