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小規(guī)模公司沒有設(shè)置應(yīng)付職工薪酬社?？颇?，9月交了社保，10月發(fā)放工資扣社保怎么做賬。企業(yè)和個人扣款全部走其他應(yīng)收～代扣代繳嗎？
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你好，應(yīng)當設(shè)置?應(yīng)付職工薪酬? 科目。
9月交了社保，10月發(fā)放工資扣社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
2023 10/27 09:26
84784979 
2023 10/27 09:27
可是應(yīng)付職工薪酬科目已經(jīng)啟用了，下面設(shè)置不了明細科目
鄒老師 
2023 10/27 09:28
你好，科目已經(jīng)啟用，是可以設(shè)置明細科目的，只是系統(tǒng)會提醒之前發(fā)生的業(yè)務(wù) 全部會轉(zhuǎn)入這個新增的明細科目而已
84784979
2023 10/27 09:31
但是我們這個系統(tǒng)上?不上子科目，顯示憑證已被引用無法創(chuàng)建下級科目
鄒老師
2023 10/27 09:32
你好，你們是什么系統(tǒng)呢？?
金蝶是可以增加的，只是有上述提示而已
84784979
2023 10/27 09:33
聚水潭系統(tǒng)
鄒老師
2023 10/27 09:35
你好，這個（聚水潭系統(tǒng)）沒有用過，抱歉
84784979
2023 10/27 09:35
好的，謝謝
鄒老師
2023 10/27 09:36
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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