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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品可以申請(qǐng)超出3%的部分申請(qǐng)退稅，比如我這月有進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，我抵扣了，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)與銷售自產(chǎn)軟件產(chǎn)品沒關(guān)系，還可以申請(qǐng)退稅嗎？
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你好，可以
只要即征即退，稅負(fù)超過3%就可以的。
2023 10/27 09:21
84785035 
2023 10/27 09:23
下月抵扣完我不用交稅，那軟件產(chǎn)品也可以申請(qǐng)超出3%部分的退稅？
郭老師 
2023 10/27 09:23
那不可以的，和軟件沒關(guān)系的，你還把進(jìn)項(xiàng)放到了即征即退里面嗎？
84785035
2023 10/27 09:30
這月銷售有軟件的銷售，也有其它的銷售；也有進(jìn)項(xiàng)，和軟件無關(guān)的進(jìn)項(xiàng)。下月申報(bào)肯定是匯總 銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來交增值稅，最后就兩個(gè)結(jié)果，要么交稅，要么不交稅，那這塊軟件稅負(fù)超過3%的部分怎樣處理呢？
郭老師
2023 10/27 09:31
你好同學(xué)，你即征即退，你是單獨(dú)申報(bào)的，這個(gè)理解嗎？你去看你的增值稅項(xiàng)報(bào)表，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)即征即退和一般的需要分開按。
84785035
2023 10/27 09:47
哦，就是分開申報(bào)，沒有涉及到軟件的進(jìn)項(xiàng)那就按13個(gè)點(diǎn)來交，超出3部分就申請(qǐng)退，相當(dāng)于軟件實(shí)際稅負(fù)就只有3？必須得先交？對(duì)吧
郭老師
2023 10/27 09:48
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785035
2023 10/27 10:00
超出部分怎樣計(jì)算呢，搞忘公式了，
郭老師
2023 10/27 10:04
不含增值稅的金額乘以1%。
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