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問題已解決
老師你好，我想咨詢一下，我公司現(xiàn)在交了一部分醫(yī)保，社保部分又沒有交，可之前計提的時候是沒有區(qū)分醫(yī)保和養(yǎng)老的，全部計提社保，現(xiàn)在只交了醫(yī)保，我現(xiàn)在是不是得要把醫(yī)保的部分提出來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學(xué)員，是要分開出來的
2023 10/26 17:15
84785031 
2023 10/26 17:20
怎么分，一個月一個月的把醫(yī)保剔出來嗎？
冉老師 
2023 10/26 17:21
可以合計分出來，做一筆調(diào)整分錄
84785031
2023 10/26 17:22
我有點懵了，具體怎么做？
冉老師
2023 10/26 17:22
如果你想現(xiàn)在是哪個科目合計的，老師給你做調(diào)整分錄
84785031
2023 10/26 17:36
其他應(yīng)付款
冉老師
2023 10/26 17:44
首先人工明細(xì)分出來，醫(yī)保和養(yǎng)老
然后按照下面做一筆調(diào)整分錄
借其他應(yīng)付款-社保
貸其他應(yīng)付款-醫(yī)保
其他應(yīng)付款-養(yǎng)老
84785031
2023 10/27 10:47
如果我后期不計提社保了，直接出賬可以的嘛？因為公司不是按月繳的，
冉老師
2023 10/27 10:51
可以的，沒問題的，學(xué)員
84785031
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理費用_社保，貸:銀行
冉老師
2023 10/27 10:53
那就直接，借管理費用_社保，貸:銀行
是的
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