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您好 老師 增值稅收入和年度所得稅收入有差額 需要把收入調(diào)整成和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致 這個(gè)收入是直接在主表中的收入上調(diào)整還是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 11:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
如果增值稅收入和年度所得稅收入有差額，需要把收入調(diào)整成和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，這個(gè)收入是在5000表納稅調(diào)增中調(diào)整合適。 對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)，可以通過(guò)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的差額征稅來(lái)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。企業(yè)能夠接受應(yīng)稅產(chǎn)品服務(wù)時(shí)，根據(jù)規(guī)定時(shí)間允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額，可以借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目。根據(jù)實(shí)際需要支付或應(yīng)付的金額與上述數(shù)據(jù)增值稅額的差額，可以借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目，根據(jù)實(shí)際情況支付或應(yīng)付的金額，貸記銀行收款、應(yīng)付賬款等科目
2023 10/26 11:10
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