問(wèn)題已解決

您好，我所得稅年報(bào)里有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)外收入，但是在每季度的增值稅報(bào)表里營(yíng)業(yè)外收入這部分并沒(méi)有申報(bào)，現(xiàn)在導(dǎo)致所得稅銷售額和增值稅銷售額不符，應(yīng)該怎么辦呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/26 10:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 每季度的增值稅報(bào)表里營(yíng)業(yè)外收入這部分并沒(méi)有申報(bào) 請(qǐng)問(wèn)您的營(yíng)業(yè)外收入是什么收入？補(bǔ)貼還是？
2023 10/26 10:47
84784978
2023 10/26 10:54
對(duì)，營(yíng)業(yè)外收入這部分并沒(méi)有申報(bào) ，就是一些單獨(dú)收取的維修收入等
bamboo老師
2023 10/26 10:57
營(yíng)業(yè)外收入入賬了嗎？ 單獨(dú)收取的維修收入 不應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊?
84784978
2023 10/26 11:00
總之就是入賬也入成營(yíng)業(yè)外收入了，在所得稅年報(bào)里也列入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)讓改過(guò)來(lái)，那是不是得在增值稅申報(bào)表里把這部分申報(bào)進(jìn)去呀
bamboo老師
2023 10/26 11:36
是得在增值稅申報(bào)表里把這部分申報(bào)進(jìn)去 然后賬上調(diào)整到營(yíng)業(yè)收入
84784978
2023 10/26 12:14
那增值稅報(bào)表改完之后，所得稅年報(bào)不用動(dòng)了吧
bamboo老師
2023 10/26 12:15
所得稅年報(bào)？是去年的業(yè)務(wù)么
84784978
2023 10/26 12:31
有2021年的，也有2022年的
bamboo老師
2023 10/26 12:40
以前年度的 那要對(duì)應(yīng)更正增值稅 所得稅申報(bào)表
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