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實(shí)務(wù)
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老師其他應(yīng)付款的借方有余額是應(yīng)收對(duì)嗎？
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你好同學(xué)，如果借方明細(xì)有余額，要充分的到其他應(yīng)收款
2023 10/25 17:24
立峰老師 
2023 10/25 17:25
你好同學(xué)，如果借方明細(xì)有余額，列報(bào)表時(shí)要列到其他應(yīng)收款
84785007 
2023 10/25 17:26
那就是其他應(yīng)付款的借方余額代表代表著是其他應(yīng)收款對(duì)不對(duì)，不是欠對(duì)方的是對(duì)方欠我們的是不是
立峰老師
2023 10/25 17:26
是的，同學(xué)再一次強(qiáng)調(diào)要看他的明細(xì)余額
84785007
2023 10/25 17:27
科目余額表的余額呢
立峰老師
2023 10/25 17:28
比如其他應(yīng)付款100萬，其中往來單位A貸方為130萬，往來單位B為-30萬，則往來單位B的余額要沖分類到其他應(yīng)收款
84785007
2023 10/25 17:29
列報(bào)在其他應(yīng)收，做筆分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款，對(duì)不對(duì)
立峰老師
2023 10/25 17:31
不需要做分錄，填報(bào)表時(shí)重分類過去就可以。調(diào)表不調(diào)賬
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