問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，去年把賬從代賬公司拿回來(lái)做，時(shí)任財(cái)務(wù)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款—代扣代繳公積金余額有問(wèn)題，應(yīng)該有196元的借方余額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，需要怎么調(diào)整呢？銀行賬沒(méi)有問(wèn)題

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/25 14:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
對(duì)于小規(guī)模納稅人，去年把賬從代賬公司拿回來(lái)做，發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款—代扣代繳公積金余額有問(wèn)題，應(yīng)該調(diào)整借方余額196元。具體調(diào)整方法如下： 1.如果是借方余額，表示真正的應(yīng)收還沒(méi)收回的款項(xiàng)，不用做調(diào)整，等收回款項(xiàng)時(shí)直接沖減即可。 2.如果是貸方余額，表示咱收錢(qián)收多了，對(duì)方給錢(qián)給多了，最終是咱的預(yù)收賬款，不用做調(diào)整，在確認(rèn)收入的時(shí)候直接沖減即可
2023 10/25 14:17
84785027
2023 10/25 14:47
老師你好，是期初余額有問(wèn)題，導(dǎo)致現(xiàn)在的余額也有問(wèn)題。期初應(yīng)該是借方余額196元，但是不知道怎么給做平的，錢(qián)實(shí)際上已經(jīng)收回來(lái)了，等于是少了一筆分錄
樸老師
2023 10/25 14:52
同學(xué)你好 借銀行 貸其他應(yīng)收款
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