問題已解決

你好,我們公司是做裝修的,請(qǐng)問下開發(fā)票的話,我直接就按合同開工程服務(wù)和裝修服務(wù),稅率就是9%,但我收到的發(fā)票是材料費(fèi)稅率是13%,這樣可以抵扣吧

84784990| 提問時(shí)間:2023 10/25 09:53
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)
同學(xué)您好,增值稅是憑票抵扣,只要收到符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票,就可以抵扣的。和稅率沒有關(guān)系。
2023 10/25 09:54
84784990
2023 10/25 09:56
那我這樣開票是沒問題吧
大侯老師
2023 10/25 10:00
沒有問題,我看你引用的圖片都是正常的開票軟件系統(tǒng)的操作。
84784990
2023 10/25 10:01
我的工程服務(wù)和裝修服務(wù)里面就包含了人工和材料費(fèi),直接就開的總的服務(wù)9%的稅票,這樣開可以嗎?
大侯老師
2023 10/25 10:09
開票給對(duì)方,要看給對(duì)方提供了什么服務(wù),提供的是工程服務(wù)、裝修服務(wù),稅率對(duì)應(yīng)的就是9%。 你說的人工和材料費(fèi),是自己公司核算的成本,和收入無關(guān)。 比如賣一碗面給顧客,收的錢就是餐飲服務(wù)的錢,并不能讓顧客相應(yīng)的支付廚師和服務(wù)員的工資、面粉和菜的采購(gòu)款。 這樣可以理解了嗎?
84784990
2023 10/25 10:11
我們就是接到客戶說要裝修工廠或?qū)懽謽?,那我們就是提供整個(gè)的裝修服務(wù)了,是這樣理解吧
大侯老師
2023 10/25 10:13
是的,提供的是整個(gè)的裝修服務(wù)。人工和材料是你們公司自己的成本,成本和收入在財(cái)務(wù)是要分開核算的。
84784990
2023 10/25 10:15
還有個(gè)問題,我們還有2020年的進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,不會(huì)過期不能抵扣吧
大侯老師
2023 10/25 10:29
開具的增值稅專用發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,應(yīng)自開具之日起360日內(nèi)認(rèn)證或登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行確認(rèn),并在規(guī)定的納稅申報(bào)期內(nèi),向主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 同學(xué)您好,2020年的進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,指的是發(fā)票沒有認(rèn)證嗎?如果沒有認(rèn)證那肯定過期了,如果認(rèn)證了沒有抵扣,我理解應(yīng)該是可以抵扣的。
84784990
2023 10/25 10:30
電子稅局里顯示未勾選
84784990
2023 10/25 10:32
收到的發(fā)票還要在哪里確認(rèn),我都不會(huì)
大侯老師
2023 10/25 10:34
尚未勾選,應(yīng)該是還沒有認(rèn)證。 關(guān)于認(rèn)證,有三種方式,可以看一下: 增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證方式有三種,分別是: 一、網(wǎng)上平臺(tái)勾選認(rèn)證。 (一)登錄。納稅人使用可以連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,在USB接口插入金稅盤或者稅控盤,登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)。 (二)確認(rèn)完善信息,設(shè)定平臺(tái)密碼。確認(rèn)和填寫企業(yè)的基本信息,并選擇是否設(shè)置平臺(tái)密碼及找回問題。 (三)勾選并保存。通過“發(fā)票勾選”或“批量勾選”模塊,根據(jù)需要選擇發(fā)票進(jìn)行勾選操作,并保存。 (四)手工數(shù)據(jù)確認(rèn)。納稅人需要在每個(gè)稅款所屬當(dāng)期對(duì)已勾選保存未確認(rèn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)操作,且每期可以進(jìn)行多次勾選、多次確認(rèn)。 (五)數(shù)據(jù)匯集和抵扣統(tǒng)計(jì)。納稅人可以實(shí)時(shí)通過抵扣統(tǒng)計(jì)模塊查詢當(dāng)期已認(rèn)證的所有發(fā)票數(shù)據(jù),作為當(dāng)期進(jìn)行申報(bào)抵扣的依據(jù)。 二、通過自助辦稅終端掃描認(rèn)證; 三、稅務(wù)大廳窗口人工認(rèn)證。
84784990
2023 10/25 10:38
網(wǎng)頁(yè)上顯示未勾選還有10多萬的稅,是代表認(rèn)證了嗎
大侯老師
2023 10/25 10:49
同學(xué)您好,沒有勾選應(yīng)該是還沒有認(rèn)證。 發(fā)票勾選認(rèn)證是納稅人在增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)中勾選需要認(rèn)證的發(fā)票,用于進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)抵扣的行為。需要勾選認(rèn)證的發(fā)票通常為增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票的基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。
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