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老師，我們公司購買材料都是先預付款，供應商才發(fā)貨，但是基本上都是這個月分幾次預付一張采購單，跨月才能收到發(fā)票和貨，像這種情況的分錄怎么做？
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借預付賬款貸銀行存款。
借原材料貸預付賬款。
2023 10/25 09:00
玲老師 
2023 10/25 09:00
收到發(fā)票，把第2個分錄空中，再做第2個分錄。
玲老師
2023 10/25 09:00
把第2個分路紅沖打錯字了。
玲老師
2023 10/25 09:04
借預付賬款，貸原材料，
借原材料貸，預付賬款。
玲老師
2023 10/25 09:10
你好 對 這樣是對的?
玲老師
2023 10/25 09:14
我的理解你是第1個月付款，第2個月收到商品，第3個月收到發(fā)票，所以我是按照這樣的業(yè)務給你處理的。
玲老師
2023 10/25 10:00
9月份借預付賬款貸銀行存款。
10月份收到商品和發(fā)票，借原材料貸預付賬款。
84784988 
2023 10/25 09:01
就是借原材料，貸預付賬款要紅沖是嗎？老師
84784988
2023 10/25 09:02
那紅沖后要再做什么分錄
84784988
2023 10/25 09:09
老師，我現(xiàn)在是這樣做的：轉款掛賬：借預付賬款，貸銀行存款。
跨月收到發(fā)票，送貨單做賬：借原材料，貸預付賬款
84784988
2023 10/25 09:11
但是我在學堂聽課，老師講過，這個月月底沒有收到發(fā)票，要做暫估入賬，收到發(fā)票再相同分錄做負數(shù)紅沖，再做借：原材料，貸：預付賬款
84784988
2023 10/25 09:12
老師，老師講的和我做的有什么區(qū)別？
84784988
2023 10/25 09:55
我們公司基本上是，9月份分批預付材料訂貨，10月份材料倉庫能收到貨和發(fā)票，送貨單
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