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用承兌匯票購買了原材料，貨到發(fā)票未到，怎么做分錄
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借預付賬款 貸應付票據(jù)
2023 10/24 07:35
84785021 
2023 10/24 07:41
原材料入庫了，這個不做分錄嗎老師
東老師 
2023 10/24 07:42
原材料到了，發(fā)票沒到，可以先暫估入庫，借，原材料貸，應付賬款暫估
84785021
2023 10/24 07:42
不是一般用應付，不用預付嗎
東老師
2023 10/24 07:42
預付賬款肯定也用啊
84785021
2023 10/24 07:44
發(fā)票未到，已入庫，借：原材料-暫估
貸：應付賬款-暫估，原材料用不用在寫二級科目暫估
東老師
2023 10/24 07:44
原材料不用，實際是什么就是什么
84785021
2023 10/24 08:24
發(fā)票到了，紅沖，借：原材料（負數(shù)）
貸：應付賬款-暫估（負數(shù)）
付款了，借：應付賬款-結算戶
貸：銀行存款。
重新做賬，借：原材料，貸：應付賬款-結算戶我的理解對嗎老師
東老師
2023 10/24 08:25
對的就是這么做賬的?
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