免費(fèi)問答

主表是如何填寫的，附表也填了？

填了個減免納稅申請表1%征收

開了多少的發(fā)票，主表有圖能到么？

開了10000的代稅發(fā)票，稅前9900.99，交了99.01的稅。要在減免明細(xì)表里做明細(xì)

按這個填，——將開具的1%征收率的增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次；對應(yīng)減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目對應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實(shí)際抵減稅額”欄次，減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》財政部稅務(wù)總局公告2023年第1號第二條”。

前面的銷售額呢，專票要填寫上的

稅前10000，銷售9900.99

稅前10000，銷售9900.99——填這個銷售9900.99

老師您看我這樣是不是對的

是有點(diǎn)不太對，297.03是哪來的？

我按1%繳的稅，按照3%做的減免

我按1%繳的稅，按照3%做的減免——按這個填申報不了的。

按這個填，——將開具的1%征收率的增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次；對應(yīng)減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目對應(yīng)的“本期發(fā)生額”和“本期實(shí)際抵減稅額”欄次，減免性質(zhì)代碼應(yīng)選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》財政部稅務(wù)總局公告2023年第1號第二條”。

把198.02分別填在2,3,4里看看。

期末余額是0

期末余額是0——就是這樣?？纯粗鞅頂?shù)字

現(xiàn)在是這樣的了老師

這個表格我填了之后，提交它會出現(xiàn)下圖

就是這個出錯的提示

城市維護(hù)建設(shè)稅減稅代碼點(diǎn)不出來？

城市維護(hù)建設(shè)稅減稅代碼與教育附加一樣點(diǎn)出來就正常申報了

好的老師，明天我再試試，很抱歉這么晚打擾您，感謝您的細(xì)心解答，我是個新學(xué)員，再次感謝您的答疑解惑

希望老師的解答能夠?qū)ν瑢W(xué)有所幫助，繼續(xù)加油！