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問(wèn)題已解決
老師票表對(duì)比為啥通不過(guò) 沖的是1%專(zhuān)票 比對(duì)異常那提示是3%的專(zhuān)票 相差2%的稅
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同學(xué)，政策減免的2%的稅點(diǎn)，記得檢查下減免稅明細(xì)那張表有沒(méi)有填寫(xiě)申報(bào)
2023 04/04 11:14
84785005 
2023 04/04 11:47
我這主表填的有毛病嗎
小佳老師 
2023 04/04 11:56
同學(xué)，主表填列沒(méi)問(wèn)題
小佳老師
2023 04/04 11:58
這兩個(gè)地方去檢查下，申報(bào)和銷(xiāo)售額是含稅還是未稅金額
84785005
2023 04/04 12:03
填的是不含稅的
小佳老師
2023 04/04 13:11
所以有差額了，差額就是稅額，看提示，是要求填含稅銷(xiāo)售額
84785005
2023 04/04 14:34
我不太明白 不含稅金額1381309.27 減去負(fù)數(shù)專(zhuān)票 177074.7 乘稅率1%不就是我本季度應(yīng)該交的稅嗎
這些票都是按一個(gè)點(diǎn)開(kāi)的 如果上面填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額 交的稅也對(duì)不上啊
小佳老師
2023 04/04 14:40
同學(xué)，你的理解是對(duì)的，實(shí)際交納的稅是%，但是申報(bào)時(shí)需要按要求申報(bào)，不沖突。你看一下012022001、012022002的具體要求，主表上看不出來(lái)
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