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@玲竹老師企業(yè)準備注銷一直都是虧損這樣有風險嗎。季度報稅需要做未開票收入跟成本嗎
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您好
請問是單位實際情況么 有沒有少報收入？
2023 10/23 23:09
84785016 
2023 10/23 23:27
就是這個注銷是要這樣做嗎
bamboo老師 
2023 10/24 06:39
請問您做了什么？前面不是說虧損么？
84785016
2023 10/24 08:38
是的老師老師看下之前的都是虧損預繳企稅那個表，然后現(xiàn)在注銷需要未開票收入嗎，對應成本嗎？我開票實際沒有看下開票系統(tǒng)沒有的，這個未開票收入是自己填寫在開票系統(tǒng)嗎
bamboo老師
2023 10/24 08:46
注銷跟未開票收入沒有關系啊
未開票系統(tǒng)是自己在申報系統(tǒng)填寫
84785016
2023 10/24 09:15
也就是上面那樣填寫嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:23
您的截圖 我電腦上一點也看不見啊
84785016
2023 10/24 09:25
老師看下開票系統(tǒng)沒有開票，然后申報增值稅未開票收入是上面那樣自己填寫免稅銷售額嗎
bamboo老師
2023 10/24 09:26
是的 自己在申報系統(tǒng)里面填不含稅銷售額
請問是小規(guī)模納稅人 季度銷售額不超過30萬？
84785016
2023 10/24 09:46
老師我是沒有收入的，然后是自己做的未開票收入，可以嗎，這樣對注銷比較好嗎還是？
bamboo老師
2023 10/24 09:47
不需要做未開票收入注銷啊?
資產(chǎn)負債表處理好 就可以了
84785016
2023 10/24 10:03
老師這個代理記賬說要這樣處理是什么意思呢，合理嗎
bamboo老師
2023 10/24 10:12
就是您單位有利潤 需要交稅
有成本票 不需要交稅
但是成本票來了? 沒有收入 就要做收入
84785016
2023 10/24 10:52
也就是需要做未開票收入，然后吧之前的庫存商品結轉到主營業(yè)務成本嗎，就不用交稅嗎不過收入一千多成本結轉1萬多可以嗎，老師看下這個是最新的報表是上面說的嗎
84785016
2023 10/24 10:55
2老師這個后面發(fā)的是8月份報表，上面最新的是9月份報表因為打算季度報稅后要注銷的
84785016
2023 10/24 10:56
老師看下這8月份報表
bamboo老師
2023 10/24 11:27
收入一千多成本結轉1萬多? 這肯定不合理啊
做未開票收入 能收到款嗎？
84785016
2023 10/24 11:53
因為是虧損然后把庫存商品結轉到成本，這樣也是虧損嗎，正常這個庫存商品注銷要賣掉交稅嗎，2老師我這個未開票現(xiàn)金收錢可以嗎
bamboo老師
2023 10/24 12:41
把庫存商品結轉到成本，這樣也是虧損
庫存商品注銷的時候要處理掉的
未開票現(xiàn)金收錢可以的
84785016
2023 10/24 14:46
老師看下圖一那樣報稅可以嗎根據(jù)情況
bamboo老師
2023 10/24 14:50
收入金額比較小 利潤總額虧損比較大
是真實發(fā)生的成本費用嗎
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