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問題已解決
老師好小規(guī)模季未超30萬 沒有開專票，紅色這里應(yīng)該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，沒有超過三十萬也沒有開專票就只需要填寫主表小微企業(yè)免稅銷售額那欄，減征額是需要交稅才用填的。
2023 10/23 21:28
84785036 
2023 10/23 21:31
數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫多少老師
84785036
2023 10/23 21:32
這是主表老師 哪些數(shù)字需要改
陳彤彤老師 
2023 10/23 22:45
你好，你需要把減免稅那張表清零 什么都不填，主表就只需要填你現(xiàn)在填寫的那個數(shù)字即可，就不會再跳紅了
84785036
2023 10/24 09:15
我現(xiàn)在清零了 9月份做的稅務(wù)登記 7-10月份就開了這一張票 為啥系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)有差額 差額該怎么辦點申報系統(tǒng)顯示這個錯誤提示信息
陳彤彤老師
2023 10/24 10:23
這個數(shù)據(jù)顯示你們還代開過普票 金額合計為221940元，你們開具的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，所以需要分兩步填寫，開票免稅的193140填入貨物欄其他免稅銷售額，稅局代開的發(fā)票是服務(wù)類的話就填入服務(wù)那欄的小微企業(yè)免稅銷售額那欄，減免稅那邊就要填入免稅 選擇政策 金額為193140
84785036
2023 10/24 10:35
老師這個顯示比對不通過是哪里出問題了
84785036
2023 10/24 10:39
這是申報的主表老師看合適著沒有
陳彤彤老師
2023 10/24 10:39
減免稅那里需要填入免稅收入 選擇政策是銷售農(nóng)產(chǎn)品那個
84785036
2023 10/24 10:42
是上面這張圖嗎
陳彤彤老師
2023 10/24 11:03
是的，2那里也要填，3不填
84785036
2023 10/24 11:33
老師這個改好了之后提交還是顯示比對失敗
陳彤彤老師
2023 10/24 11:48
是減免稅那張表失敗嗎還是主表失敗
84785036
2023 10/24 11:49
沒有顯示哪里失敗是顯示這個
84785036
2023 10/24 11:54
我也不知道是哪個表失敗了應(yīng)該是第一張納稅申報表
陳彤彤老師
2023 10/24 16:43
是你的代開發(fā)票不含稅收入的問題，需要你再檢查一下是多少。
陳彤彤老師
2023 10/24 16:43
就是收入填寫的比實際開票金額少了
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