問(wèn)題已解決

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84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 17:17
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，稍等一下
2023 10/23 17:29
Xia老師
2023 10/23 17:44
同學(xué)你好，1，當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項(xiàng)稅額=70*10*13%+（1.13+0.339+6+0.78+0.452）/1.13*13% =92.001萬(wàn)元。 2.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：由于本月購(gòu)進(jìn)外購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批，從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為50萬(wàn)元，因此可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為50萬(wàn)元。 3.當(dāng)月應(yīng)納增值稅額=92.001-50=42.001萬(wàn)元。 4.應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額=【70*10+（1.13+0.339+6+0.78+0.452）/1.13】*3%=21.231萬(wàn)元
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