問(wèn)題已解決

本年度收到以前年度的退增值稅和城建稅賬務(wù)處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/23 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，什么原因退回 之前有應(yīng)交稅費(fèi)掛賬嗎？
2023 10/23 08:56
84784981
2023 10/23 09:03
沒(méi)有掛賬，因?yàn)樽N(xiāo)公司，稅務(wù)局查出來(lái)幾年前在稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，作廢后，有增值稅和附加稅沒(méi)退稅。
郭老師
2023 10/23 09:08
作廢了發(fā)票之后，你沒(méi)有紅沖收入嗎？你去查一下的。增值稅應(yīng)該有余額，然后城建稅的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅 貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，納稅調(diào)減
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