問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)抵扣了的銷(xiāo)項(xiàng)稅如何做分錄

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/21 19:57
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 次月繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：銀行存款， 月末，增值稅為多交： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)， 收到退庫(kù)時(shí)： 借：銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
2023 10/21 19:58
84785010
2023 10/21 20:02
什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額
劉艷紅老師
2023 10/21 20:03
你這個(gè)月做了就要結(jié)轉(zhuǎn)
84785010
2023 10/21 20:06
如果我這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng)，我用進(jìn)項(xiàng)抵扣了，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
劉艷紅老師
2023 10/21 20:08
銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
84785010
2023 10/21 20:09
這兩筆分錄都要做嗎？這個(gè)增值稅把腦殼都弄大了
劉艷紅老師
2023 10/21 20:11
是的， 要做的，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
84785010
2023 10/22 13:10
比如說(shuō)我這個(gè)月銷(xiāo)售貨物抵扣了1000元的進(jìn)項(xiàng)，貸方兩個(gè)科目要怎么放呢？
劉艷紅老師
2023 10/22 13:15
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，1000
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