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主營業(yè)務(wù)是固定資產(chǎn)租賃，8月份的時候把一整年的租金都開掉了，一年的租金為1500元。1-7月份每個月是根據(jù)合同暫估收入。 問題一：1-7月，每個月是不是做 借：應(yīng)收帳款-暫估 貸：主營業(yè)務(wù)收入-租賃費（不含稅價） 問題二：8月開了租賃發(fā)票了，8-9月的分錄要怎么。 做？有發(fā)票的情況下，怎么做分?jǐn)傋饨鸬姆咒洠?/p>
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您好，1.可以這么做分錄，客戶名稱里添加一個暫估，錄入憑證就是應(yīng)收帳款-暫估
2.8月票 借：應(yīng)收賬款 -付款的單位 貸： 應(yīng)收帳款-暫估 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
每月還是 借：應(yīng)收帳款-暫估 貸：主營業(yè)務(wù)收入-租賃費
這樣 應(yīng)收帳款-暫估就是平的，客戶來款了把 應(yīng)收賬款 -付款的單位沖平
2023 10/20 20:35
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