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小規(guī)模納稅人 減按1%征收，季度銷售額超過30萬了，做賬時 我是直接按照 銷售額/1.01*0.01來計(jì)算增值稅的 但是電子稅務(wù)局申報(bào)時，表二是自動按照3%計(jì)算應(yīng)納稅額的，所以表一里的不含稅金額 我只能按照表二的金額來填，那減免稅明細(xì)表里的金額 我怎么計(jì)算呢？

84785018| 提問時間：2023 10/20 17:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這個金額是不含稅的銷售額乘以2%。
2023 10/20 18:00
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