問題已解決

收入不需要分?jǐn)倖?？租賃固定資產(chǎn)是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)。每月的折舊計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

84785005| 提問時(shí)間：2023 10/20 16:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是一次性收到一年租金么，這個(gè)要分?jǐn)偟矫吭碌难?，收入和成本配?/div>
2023 10/20 16:32
84785005
2023 10/20 17:25
對(duì)，就是分?jǐn)偟臅r(shí)候。1-12月，5月開出租金發(fā)票。請(qǐng)問1-5月的分錄怎么做，6-12月的分錄怎么做
廖君老師
2023 10/20 17:50
您好， 收到錢，借：銀行12*1.09? ? 貸：預(yù)收賬款 12*1.09 1-5月的分錄 借：應(yīng)收賬款1? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入 1（咱租賃是主營(yíng)的話就改主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哈） 開發(fā)票 借：預(yù)收賬款12*1.09? ?貸：應(yīng)收賬款? 12? ? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1.08 6-12月的分錄 借：應(yīng)收賬款1? ?貸：其他業(yè)務(wù)收入 1（咱租賃是主營(yíng)的話就改主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哈）
84785005
2023 10/20 20:19
1-5月是根據(jù)合同來暫估的收入。應(yīng)收帳款的二級(jí)科目應(yīng)該寫什么
廖君老師
2023 10/20 20:21
您好，根據(jù)暫估收入可以的，應(yīng)收帳款不設(shè)二級(jí)科目，按客戶進(jìn)行輔助核算
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