問(wèn)題已解決

去年的進(jìn)項(xiàng)稅做成本了，去年沒(méi)有抵扣，這個(gè)月抵扣了，憑證要怎么做

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 12:18
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郭老師
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借營(yíng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利轉(zhuǎn)分配未分配利潤(rùn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
2023 10/20 12:18
84784965
2023 10/20 12:25
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸 工程施工-合同成本 直接這樣做可以嗎
郭老師
2023 10/20 12:26
可以的，但是你做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84784965
2023 10/20 12:28
是的，做成本了，是勞務(wù)公司，本來(lái)不想抵扣的，
郭老師
2023 10/20 12:29
你好，然后你再結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面去。
84784965
2023 10/20 12:32
這樣做，可以嗎
郭老師
2023 10/20 12:33
可以的，可以這么做的。
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