問(wèn)題已解決

上個(gè)季度已經(jīng)開票并且確認(rèn)收入了，這個(gè)季度才打錢來(lái)，這筆收入要怎么做賬？

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 09:41
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
上個(gè)月已經(jīng)做收入，這個(gè)月收到款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
2023 10/20 09:42
84784967
2023 10/20 09:44
上個(gè)月做的是借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——簡(jiǎn)易計(jì)稅
84784967
2023 10/20 09:44
不需要紅沖嗎？
venus老師
2023 10/20 09:45
同學(xué)，你上個(gè)月沒(méi)收到款，怎么做現(xiàn)金呢
84784967
2023 10/20 09:48
上個(gè)月沒(méi)了解清楚情況
84784967
2023 10/20 09:49
那我就要把上個(gè)月的收入紅沖，做成借:應(yīng)收賬款? 貸:其他應(yīng)收——文旅局 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款？
venus老師
2023 10/20 09:55
對(duì)的，同學(xué)，沒(méi)有問(wèn)題的
84784967
2023 10/20 09:56
好的，謝謝老師
venus老師
2023 10/20 09:57
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
84784967
2023 10/20 10:43
老師，我還有個(gè)疑問(wèn)，我把上個(gè)月的收入紅沖了，把增值稅也一起紅沖了，這個(gè)季度收到這筆錢要怎么體現(xiàn)這筆增值稅呢？
venus老師
2023 10/20 11:04
重新確認(rèn)開票收入，是要確認(rèn)增值稅
84784967
2023 10/20 11:53
可以做成這樣嗎？借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收——文旅 局 應(yīng)交增值稅? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84784967
2023 10/20 11:54
可以做成這樣嗎？借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收——文旅局? 應(yīng)交增值稅? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款
venus老師
2023 10/20 11:55
你好，同學(xué)，為什么你貸其他應(yīng)收——文旅局??
84784967
2023 10/20 11:55
可以做成這樣嗎？借:應(yīng)收賬款 貸:其他應(yīng)收——文旅局 應(yīng)交增值稅? 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款
venus老師
2023 10/20 11:56
同學(xué)，那個(gè)應(yīng)該要確認(rèn)收入，為什么要貸往來(lái)
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