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問(wèn)題已解決
老師早上好：公司每月很多計(jì)提洗滌費(fèi)、消殺費(fèi)、送貨費(fèi)的摘要分錄憑證，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-，貸應(yīng)付賬款-XX公司。請(qǐng)問(wèn)貸應(yīng)付賬款，也是屬于計(jì)提嗎？不是很理解
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你好，是什么原因，導(dǎo)致需要計(jì)提這些費(fèi)用呢？?
2023 10/20 07:55
84785007 
2023 10/20 07:57
都是上月未付款，到次月付款，或者某次月一次付前幾月
鄒老師 
2023 10/20 08:00
你好，費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生，只是沒(méi)有支付，按權(quán)責(zé)發(fā)生制就需要做費(fèi)用發(fā)生分錄的?
84785007
2023 10/20 08:09
就是計(jì)提費(fèi)用對(duì)嗎？
84785007
2023 10/20 08:11
我看了上個(gè)月一筆計(jì)提洗滌費(fèi)的分錄，根據(jù)原始憑證多計(jì)提了費(fèi)用，我需要在這個(gè)月沖銷多計(jì)提的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84785007
2023 10/20 08:12
可是它不是借費(fèi)用，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 10/20 08:15
你好
1，是費(fèi)用發(fā)生，沒(méi)有支付，就需要做正常的費(fèi)用分錄
2，根據(jù)原始憑證多計(jì)提了費(fèi)用，那就需要沖銷多計(jì)提的才是
3，如果是應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用，錯(cuò)誤的計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就需要沖銷錯(cuò)誤的，然后做正確的處理?
84785007
2023 10/20 08:17
是酒店行業(yè)，它都是放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，沒(méi)有放到費(fèi)用，成本和費(fèi)用是不是差不多？都可以影響損益是嗎？
鄒老師
2023 10/20 08:18
你好，不是差不多
成本與取得收入有關(guān)。而費(fèi)用與取得收入沒(méi)有什么必然關(guān)系。
都是影響損益
84785007
2023 10/20 08:20
計(jì)提也是可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款是吧？
鄒老師
2023 10/20 08:40
你好，如果是成本支出，沒(méi)有付款，是可以這樣的
84785007
2023 10/20 08:42
好的，謝謝
鄒老師
2023 10/20 08:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利
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