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2022.1.1-2024.12.31 房屋租賃期限是3年，每年一付，一年租金為15萬元，已經(jīng)住了8個(gè)月對(duì)方開了8萬元的發(fā)票，付了8萬元的房租，前8個(gè)月都沒有做房屋租賃攤銷，在我們租過來的當(dāng)月又以20萬一年的租金租給其他單位，這一過程的分錄怎么做啊

84784955| 提問時(shí)間：2023 10/19 21:34
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你們支付的租金按期攤銷計(jì)入成本 收到的租金按月攤銷計(jì)入收入
2023 10/19 21:35
84784955
2023 10/19 21:36
只支付了8萬?
84784955
2023 10/19 21:37
分錄怎么寫
冉老師
2023 10/19 21:37
一年15的話，一個(gè)月就是15/12=1.25 一個(gè)月按照1.25萬攤銷
84784955
2023 10/19 21:38
分錄怎么寫?
冉老師
2023 10/19 21:39
比如當(dāng)月 借其他業(yè)務(wù)成本1.25 預(yù)付賬款8-1.25 貸銀行存款
84784955
2023 10/19 21:40
每個(gè)月攤銷怎么做分錄
冉老師
2023 10/19 21:40
借其他業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款
84784955
2023 10/19 21:41
收20萬租金分錄怎么做
冉老師
2023 10/19 21:43
借銀行存款20 貸預(yù)收賬款20 按月攤銷 借預(yù)收賬款20/12 貸其他業(yè)務(wù)收入
84784955
2023 10/19 21:51
攤銷不用管理費(fèi)用科目嗎
冉老師
2023 10/19 22:01
攤銷不用管理費(fèi)用科目嗎 是的，因?yàn)槟銈兂鲎獬鋈チ?/div>
84784955
2023 10/19 22:10
到12月付的一年預(yù)付款已經(jīng)沖完了，到下年1月還用按月攤銷嗎，租賃期限是3年
冉老師
2023 10/19 22:11
要攤銷的，只要是在租賃期就要攤銷
84784955
2023 10/19 22:15
這一年的預(yù)收賬款已經(jīng)沖完了，到下一年對(duì)方還沒有付這筆租金，確認(rèn)收入做分錄怎么做
冉老師
2023 10/19 22:16
借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
84784955
2023 10/19 22:17
在一個(gè)賬套里面了設(shè)置了預(yù)收賬款-a 還有必要新增一個(gè)科目應(yīng)收-a 嗎？
冉老師
2023 10/19 22:18
可以設(shè)置應(yīng)收賬款 也可以共用一個(gè)科目
84784955
2023 10/19 22:20
之前是收到預(yù)付款 借預(yù)付賬款-a 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是要做應(yīng)收a公司的這筆款 怎么做分錄啊 共用一個(gè)預(yù)收賬款科目的話
冉老師
2023 10/19 22:21
借預(yù)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入
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