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我公司是小規(guī)模納稅人，去年開具了免稅發(fā)票68196元，今年4月客戶退貨紅沖了免稅發(fā)票，稅額要考慮進去嗎？
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你好。去年免稅的，今年紅沖還是免稅的。就直接紅沖去年那個分錄就行。
2023 10/19 19:24
84785012 
2023 10/19 20:03
老師，您好，我是按照您這樣的做的，紅沖了后，開了一張同樣金額的發(fā)票，是不含稅金額68196元，稅務申報后，現(xiàn)在存在增值稅比對異常，稅務局老師要我把稅額做到紅沖發(fā)票里去，并更正申報6月報表，這個地方學生想不明白，為什么要這樣？我明明是紅沖的免稅發(fā)票，為什么申報的時候要考慮稅呢？
玲老師 
2023 10/19 20:07
那這個就按你當?shù)氐囊筇幚砹?。因為正常說原來是免稅的，咱紅沖也是免稅的。
玲老師
2023 10/19 20:10
這可能就是各地管理的差異。
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