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問(wèn)題已解決
我公司是小規(guī)模納稅人，去年開(kāi)具了免稅發(fā)票68196元，今年4月客戶退貨紅沖了免稅發(fā)票，稅額要考慮進(jìn)去嗎？
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你好。去年免稅的，今年紅沖還是免稅的。就直接紅沖去年那個(gè)分錄就行。
2023 10/19 19:24
84785012 
2023 10/19 20:03
老師，您好，我是按照您這樣的做的，紅沖了后，開(kāi)了一張同樣金額的發(fā)票，是不含稅金額68196元，稅務(wù)申報(bào)后，現(xiàn)在存在增值稅比對(duì)異常，稅務(wù)局老師要我把稅額做到紅沖發(fā)票里去，并更正申報(bào)6月報(bào)表，這個(gè)地方學(xué)生想不明白，為什么要這樣？我明明是紅沖的免稅發(fā)票，為什么申報(bào)的時(shí)候要考慮稅呢？
玲老師 
2023 10/19 20:07
那這個(gè)就按你當(dāng)?shù)氐囊筇幚砹?。因?yàn)檎Ｕf(shuō)原來(lái)是免稅的，咱紅沖也是免稅的。
玲老師
2023 10/19 20:10
這可能就是各地管理的差異。
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